GRS认证审核清单
公司文件
1.GRS生产管理手册（如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册）
2.GRS体系计划（GRS system plan）
3.GRS产品规格表（GRS product specification）
4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）
5.生产流程图（仅申请认证）
6.车间和仓储区域平面图（包括机台排列，设备清单）生产线、存储区域等标识出GRS再生产品专用且与平面图保持一致
7.供应商评估记录（GRS再生原料）
8.GRS专用染化料助剂评估（a.化学品管理程序CMS，b.化学品评估记录,c.化学品清单包括供应商信息及MSDS等……）
9.GRS原料采购汇总表（包括相关采购发票、运输单据、GRS原料声明或交易证书（TC）/GRS原料统计：采购-使用-库存）
质量体系、采购生产质控销售
10.GRS原料验收检查记录
11.GRS生产风险点评估及控制措施（各工序、存储等环节（如易污染、易混批等……））
12.GRS生产追溯记录（模拟）（工艺、投料、生产、质控、成品等记录）
13.GRS清洁记录（模拟）
14.GRS销售记录（模拟）（订单、送货单、发票等记录）
15.GRS生产过程中废料记录（内部废料的来源、数量、处置等记录）
16.GRS成品标签（唛头）（如使用GRS logo，必须通过认证机构评估）
17.GRS总量平衡统计（成品统计：成品-原料（GRS、非GRS都要列明）-库存-销售-损耗）
18.GRS产品交易证书（TC）（按照GRS要求生产的GRS成品必须申请有效的交易证书）
19.社会责任手册（如已通过BSCI / SMETA等相关审核，并准备好一年内有效的稽核报告）
社会责任（社会责任负责人任命书）
20.员工手册（厂纪厂规）
21.员工名册（截止到审核日期前2周内）
22.童工/未成年工管理（未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定）
23.人事档案（员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录）
24.考勤（随机6个月考勤表/当地政府的加班批文或综合计时批文）
25.工资（与6个月考勤对应的工资/当地最低工资文件/员工扣款及其纪律罚款的记录）
26.社会保障记录（工伤记录、社保缴纳等……）
27.职业健康安全评估（安全卫生风险评估和防护文件记录，工厂车间作业环境（噪声、空气、粉尘等……）监测报告饮用水测试报告
28.劳保用品（依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度、标准和记录。）
29.特种作业人员（电梯/叉车/电工/电焊工）资格证书（设备维修工/技工资格证书/司炉上岗证/锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证/电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明。）
30.逃生指示图、安全警示标识
31.消防演习记录（消防应急预案，逃生、灭火演习。）
32.消防器材检查记录（包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等……）
33.健康、安全、卫生等（EHS）培训记录（化学品使用培训等……）
34.工会相关文件（工会批复、工会组织会议记录/工会代表职责/员工的申诉与建议）
35.消防器材检查记录（包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等……）
36.食品经营许可证及相关从业人员健康证（如有食堂）
环境责任
37.环境政策（环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO14001认证（如有））
38.厂区新建或改建环境评估报告
39.排污许可证
40.能源/用水（A.能源/用水的相关法律法规受控；B.月度能源/水消耗跟踪记录；C.年度节水降耗目标及实施进展跟踪。）
41.污水（A.污水排放相关法律法规受控；B.污水委托处理合同、发票；C.污水监测报告：pH、度、COD、BOD、TSS、重金属等（每季度至少一份有效第三方监测报告），相关测试指标必须符合GRS标准附录4要求；D.污水处理运行日志：污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告；E.污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理。）
42.废气（A.空气污染的相关法律法规受控；B.空气污染源识别；C.空气污染设备的维护。）
43.固废（A.（危险）废弃物处理合同、发票；B.废水处理：淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据。）
44.水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录（按月统计，近12个月，并且折算单位公斤纺织品耗用量。）
备注:
1.初次申请或未加工过GRS订单，按照GRS要求进行模拟生产并保留相关记录备查。
2.如果有外发加工单位，必须与持证单位签订GRS认证合作协议，有效期一年。
3.此审核清单仅供认证客户参考使用，具体审核要求以最新版GRS标准以及认证机构检查规范为准。未经许可，请勿以任何形式转播和发布，违者将追究相应法律责任！